金华市残疾人联合会2016年部门预算

 

一、金华市残联概况

(一)主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。
    联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
    开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
    团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我市两个文明建设作出贡献。
    沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
    指导县(市、区)和乡(镇)残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培训工作,培养残疾人工作者。
    承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务,做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。
   开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
   承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:本级预算、下属单位金华市残疾人劳动就业服务管理处预算和金华市残疾人康复中心预算。

二、金华市残联2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  市残联部门2016年收入预算2363.33万元,其中:财政拨款2263.33万元,占 95.77 %;财政专户管理资金100万元,占 4.23 %
  (二)支出预算总体安排情况
  市残联部门2016年支出预算2363.33万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2292.64万元;医疗卫生与计划生育支出25.42万元;住房保障支出45.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出620.86万元,日常公用支出93.19万元,项目支出1649.28万元。

(三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款2263.33万元用于以下方面:

1.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行343.94万元。主要用于行政单位人员工资及公用经费支出。
2
.社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务8万元,主要用于残保金征收的业务经费。

3.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复469.24万元,主要用于下属单位设备购置、托养中心房租、残疾人儿童教育经费及康复中心人员支出。

4.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫293.22万元,主要用于扶持残疾人创业补贴、下属单位人员工资及公用经费支出。

5.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育16万元,主要用于残疾人体育方面的支出。

6.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1159.58万元,主要用于残障人康复中心建设、残疾人事业宣传、残疾人保障和安居、残疾人状况入户监测及残工委秘书处公用经费、会议费。

7.社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2.66万元,主要用于行政单位退休人员工资及支出。

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政事业单位医疗25.42万元,主要用于行政事业单位人员医疗卫生与计划生育支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.27万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(四)2016年 “三公”经费预算情况

1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算2.5万元,比上年预算数下降53.7%。主要用于接待各县市残联和上级部门等支出。减少的主要原因是取消了残疾人基本服务状况和需求专项调查这个专项。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排下属单位公务用车购置及运行维护费预算3万元,与上年保持一致。其中,公务用车运行维护费支出3万元,主要用于残疾人事业等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行 :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016市本级部门预算公开表格.xls