一、金东区残疾人联合会部门概况

(一)主要职能

1. 宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

2. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

3. 团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5. 指导和管理各类残疾人社团组织;

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

7. 承担政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区残疾人联合会部门预算包括:局本级预算和单位下属金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位预算。

二、金华市金东区残疾人联合会部门2018年部门预算安排情况说明

(一)关于区残联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。区残联2018年收支总预算476.86万元。

(二)关于区残联2018年收入预算情况说明

区残联2018年收入预算476.86万元,其中:一般公共预算拨款收入476.86万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0 %

(三)关于区残联2018年支出预算情况说明
   
区残联2018年支出预算476.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出476.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出271.32万元,日常公用支出10.40万元,项目支出195.14万元。

(四)关于区残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区残联2018年财政拨款收支总预算476.86万元。包括:一般公共预算拨款收入476.86万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出476.86万元、结转下年0万元。

(五)关于区残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联2018年一般公共预算当年拨款476.86万元,比2017年执行数增加(或减少)  万元,主要是……。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)476.86万元,占100 %;公共安全(类)0万元,占 0%

3.              一般公共预算当年拨款具体使用情况

12080505事务22.02万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22080506事务8.81万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

32080599事务0.44万元,主要用于退休干部退休工资。

42081101事务134.27万元,主要用于行政运行。

52081103事务86.50万元,主要用于机关服务。

62081107事务190.64万元,主要用于残疾人生活和补贴。

72081199事务4.5万元,主要用于其他残疾人事业支出。

82089901事务0.68万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

92101101事务5.95万元,主要用于行政单位医疗。

102101102事务4.29万元,主要用于事业单位医疗。

112210201事务18.77万元,主要用于住房公积金。

(六)关于区残联2018年一般公共预算基本支出情况说明

区残联2018年一般公共预算基本支出476.86万元,其中:

人员经费271.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费10.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于区残联2018年政府性基金预算支出情况说明

区残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区残联2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.7万元,比上年执行数增长(或下降)  %主要用于接待基层残疾人工作者、残疾人代表、业务联系有关机构人员等支出,增加(或减少)的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降135%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是取消公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018区残联本级1家行政单位以及区残疾人劳动就业服务所1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算476.86万元。

2.政府采购情况

2018区残联各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,区残联所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2018区残联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款190.64万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

7.XX(类)XX(款)XX(项):指……

8.……